Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2014 | 2214004395 | asfaltová zmes | ZM/2012/0225 | 4500051700 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 116,00 |
| 12.05.2014 | 2214004396 | čipové karty 04/2014 | 4500051655 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 1,334,00 | |
| 12.05.2014 | 2214004404 | demontáž a montáž kolesa | 4500052573 | Ján Michalik, Maurerova 30, Krompachy, 053 42, SK | 30669090 | 175,87 | |
| 12.05.2014 | 2214004405 | upratovacie služby 04/2014 | 4500052364 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 12.05.2014 | 2214004409 | pranie 1.4.-5.5.2014 | 4500052647 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 122,40 | |
| 12.05.2014 | 2214004411 | elektro materiál | 4500052645 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 106,92 | |
| 12.05.2014 | 2214004413 | prevádzkovanie SK a ČOV 04/2014 | 4500051039 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 12.05.2014 | 2214004414 | strážna služba 04/2014 HP Svrčinovec | ZM/2011/0422 | 4500051038 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,268,00 |
| 12.05.2014 | 2214004419 | mob.tel.SAMSUNG GALAXY S4 | ZM/2014/0129 | 4500052692 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,88 |
| 12.05.2014 | 2214004425 | aktivácia SIM karty | ZM/2014/0129 | 4500052562 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,02 |