Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | 2214004338 | matica, skrutka | 4500052288 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 20,30 | |
| 07.05.2014 | 2214004339 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, máj 2014 | ZML/223/2010 | 4500052586 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 07.05.2014 | 2214004364 | zelenina a ovocie | ZM/2011/0250 | 4500052409 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 41,13 |
| 07.05.2014 | 2214004367 | potraviny | 4500052403 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 200,67 | |
| 07.05.2014 | 2214004844 | textil | 4500051625 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 213,95 | |
| 07.05.2014 | 2314004479 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/05928 | Rímskokatolícka cirkev, Dolný Hričov 171, Dolný Hričov, 013 41, SK | 31903011 | 2,513,60 | |
| 07.05.2014 | 2114000428 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 235,612,93 | |
| 07.05.2014 | 2214004028 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1383/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 986,11 | |
| 07.05.2014 | 2214004033 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1384/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 308,74 | |
| 07.05.2014 | 2214004069 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,160,18 |