Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.07.2013 2213008010 Stavebné práce - opravy vozoviek 4500031799 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 125,260,84
01.07.2013 2213007617 Servisná činnosť - tunel Horelica 4500037987 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 7,400,58
01.07.2013 2213007618 Servisná činnosť - tunel Horelica 4500037988 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 28,761,54
28.06.2013 2213006869 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -79,40
28.06.2013 3013000338 Obec Rudinka, Rudinka 118, Rudina, 023 31, SK 00314269 17,50
28.06.2013 2313006626 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2013/08611 Marinica František, Bertotovce 146, Bertotovce, 082 35, SK 6009087084 453,31
28.06.2013 2313006627 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2013/08612 Marinica František a Mária, Bertotovce 146, Bertotovce, 082 35, SK 6009087084 453,31
28.06.2013 2313006633 prenájom pozemkov 30201/NZ-017/2013/Bertotovce/1318/Geoflex Obec Bertotovce, Bertotovce 142, Bertotovce, 082 35, SK 00326828 35,314,35
28.06.2013 2213006743 Opravy vozoviek 4500033583 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 298,800,00
28.06.2013 2113000729 Zod - D1 Sverepec - Vrtižer, 2. úsek km 4,900 - 9,595 ZML/435/2010 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 431,551,72