Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 2214007702 | stavebné práce - oprava vozoviek na mostoch v správe SSÚR ZV | ZM/2011/0385 | 4500055784 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 9,994,57 |
| 31.07.2014 | 2214007723 | oprava vozoviek na mostoch v správe SSÚR ZV | ZM/2011/0385 | 4500054800 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 19,226,21 |
| 30.07.2014 | 2214007834 | oprava a údržba NV | 4500056650 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 802,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007835 | oprava a údržba NV | 4500056732 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 890,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007836 | oprava a údržba NV | 4500056693 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 156,39 | |
| 30.07.2014 | 2214007837 | oprava a údržba NV | 4500055804 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 875,33 | |
| 30.07.2014 | 2214007838 | ND na dorazovú kosačku a obkášač | 4500056512 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 463,20 | |
| 30.07.2014 | 2214007839 | snímač nárazov | 4500056698 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 99,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007840 | oranžový maják | 4500056758 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 107,25 | |
| 30.07.2014 | 2214007842 | elektroinšt.materiál | 4500056745 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 359,94 |