Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2014 | 2214004963 | technický plyn | 4500052955 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 29,64 | |
| 09.05.2014 | 2114000457 | zmena dokumentácie pre stavebné povolenie | OBJ/29987/2014 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 987,07 | |
| 09.05.2014 | 2214004154 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,882,14 | |
| 09.05.2014 | 2214004397 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046606 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 |
| 09.05.2014 | 2214004407 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046882 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 |
| 09.05.2014 | 2214004528 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500053036 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 |
| 09.05.2014 | 2214004608 | servis - Tunel Horelica, apríl 2014 | ZML/808/2010 | 4500053096 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 |
| 07.05.2014 | 2214004557 | oprava a údržba.os.mot.vozidiel | ZM/2013/0382 | 4500050941 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 120,67 |
| 07.05.2014 | 2214004558 | oprava a údržba mot.vozidla | 4500050439 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,62 | |
| 07.05.2014 | 2214004559 | oprava a údržba os.mot.vozidla | 4500050699 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,48 |