Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.06.2013 2213006441 Oprava a preplach kotlov 4500035280 P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK 45432104 3,683,93
21.06.2013 2213006442 Aktivácia SIM 4500036473 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 0,08
21.06.2013 2213006443 Slaboprúdové montážne práce 4500035201 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 409,60
21.06.2013 2213006520 Kancelárske potreby 4500036651 KOROX- office market,, Skuteckého 30, Banska Bystrica, 974 01, SK 36035785 237,19
21.06.2013 2213006522 Vypracovanie dokumentácie 4500035177 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 2,342,00
21.06.2013 2213006534 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500035260 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,150,26
21.06.2013 2213006535 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500034820 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,565,53
21.06.2013 2213006536 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500032707 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,335,60
21.06.2013 2213006537 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500034483 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 351,00
21.06.2013 2213006557 odvoz odpadu 4500036316 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 136,51