Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2014 | 2214007544 | rezanie polykarbonátu | 4500056383 | ELEKTRA reklama, s.r.o., Bardejovská 18, Prešov, 080 01, SK | 36454745 | 21,60 | |
| 23.07.2014 | 2214007545 | oprava elektroniky | 4500055364 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 204,50 | |
| 23.07.2014 | 2214007546 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0275 | 4500055383 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 6,032,00 |
| 23.07.2014 | 2214007547 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0275 | 4500053414 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,455,34 |
| 23.07.2014 | 2214007548 | kvety a okrasné kríky | 4500055974 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 814,50 | |
| 23.07.2014 | 2214007549 | silón 3 mm/280 m | 4500054536 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 36498548 | 274,40 | |
| 23.07.2014 | 2214007550 | Digi - zákl.balík VAT | 4500046973 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 23.07.2014 | 2214007551 | oprava a údržba NV | 4500055902 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 493,70 | |
| 23.07.2014 | 2214007552 | servisné práce | 4500056382 | Ivan Šúlek - OHŇOSTROJE + GASTROSER, Stošice 700, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 35162104 | 71,70 | |
| 23.07.2014 | 2214007553 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500056389 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 88,41 |