Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.06.2013 2213006172 Mulčovacia kosa 4500034920 Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 159/53, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 1,690,00
14.06.2013 2213006196 Seminár BOZP 4500035509 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 58,33
14.06.2013 2213006209 Materiál na uzamknutie kontajnerov 4500034794 Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK 33216011 72,88
14.06.2013 2213006210 Zneškodnenie odpadu 4500036235 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 808,23
14.06.2013 2213006211 Pracovný odev 4500036204 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 609,58
14.06.2013 2213006165 stočné z D1 (zrážková voda) za 5/2013 ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 523,49
14.06.2013 2213006166 stočné z D1 (zrážková voda) za 5/3013 ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 5,174,14
14.06.2013 2213006167 stpčné z D1 (zrážková voda ) za 5/2013 ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 638,91
14.06.2013 2213006212 Žací nôž 4500036275 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 109,52
14.06.2013 2213006213 nápojové lístky 4500036220 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 78,40