Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | 5024000398 | Zálohový pripojovací poplatok | 4500243762 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 292,50 | |
| 27.09.2024 | 2324007415 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65931/DoNZVB-001/2024/Petrovany/0786/SO 680-00,646-00/2153 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 86,09 | |
| 27.09.2024 | 2324007416 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/12839 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 542,01 | |
| 27.09.2024 | 3024000674 | Správna poplatok za výrub drevín | obj/19629/2024 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 100,00 | |
| 27.09.2024 | 3024000676 | Správny poplatok za výrub drevín v extraviláne - OÚ Čadca | OBJ/58318/2024 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 100,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010679 | ND na vozidlá | 4500243680 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 366,10 | |
| 27.09.2024 | 2224010681 | OOPP | 4500242563 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 485,10 | |
| 27.09.2024 | 2224010682 | ND na vozidlá | 4500243563 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 807,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010683 | Stavebný, hutný materiál | 4500243769 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 330,68 | |
| 27.09.2024 | 2224010684 | STK vozidiel | 4500243045 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 407,50 |