Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | 2224010729 | servis BL948EB | 4500243406 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 93,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010730 | servis BL970EB | 4500243403 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 119,50 | |
| 27.09.2024 | 2224010731 | aktualizácia bezpečnostných dokumentácií | ZM/2024/0019 | 4500232531 | Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 5,328,00 |
| 27.09.2024 | 2224010732 | bezpečnostná dokumentácia | ZM/2024/0019 | 4500232531 | Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 7,348,00 |
| 27.09.2024 | 2224010733 | servis BL084KZ | 4500243743 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 74,80 | |
| 27.09.2024 | 2224010735 | servis BA995VT | 4500243478 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 203,04 | |
| 27.09.2024 | 2224010737 | Maják | 4500243587 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 587,40 | |
| 27.09.2024 | 2224010738 | tlmočenie v priestoroch NDS | 4500243048 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 220,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010739 | monitoring stúpacieho potrubia | 4500243597 | AQUA CONTROL s.r.o., Sliačska 36/A, Bratislava, 831 02, SK | 34103902 | 140,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010753 | oprava BL599VI PU | 4500243822 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 2,846,63 |