Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2012 | 2212009098 | Mobilné telefóny | 4500022563 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 59,20 | |
03.10.2012 | 2112001299 | mpv | OBJ/55536/2012 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava, 812 43, SK | 397687 | 1,710,00 | |
03.10.2012 | 2212010117 | Huawei | 4500022563 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | -0,83 | |
03.10.2012 | 2212010207 | Dobropisovaný MT | 4500022563 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | -0,83 | |
03.10.2012 | 2212010246 | USB Huawei | 4500022563 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 40,83 | |
02.10.2012 | 2212008889 | Rámcová zmluva o pripojení | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 1,133,85 | |
02.10.2012 | 2212008892 | Odborné prehliadky | 4500022033 | Marcel Čaniga Servis GAS, Staničná 585, Krušovce, 956 31, SK | 14098199 | 150,00 | |
02.10.2012 | 2212008893 | Nápojové poukážky | 4500023016 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 58,80 | |
02.10.2012 | 2212008909 | Materiál | 4500022925 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 76,17 | |
02.10.2012 | 5012001026 | zmluva oodbere plynového zariadenia - Polianky | ZM/2011/0219 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,075,83 |