Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2012 | 2212008890 | Upratovanie | 4500021658 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
02.10.2012 | 2212008891 | Materiál | 4500023117 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 162,02 | |
02.10.2012 | 2212008894 | Materiál | 4500023011 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 168,80 | |
02.10.2012 | 2212008896 | Materiál | 4500022652 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 230,78 | |
02.10.2012 | 2212008898 | Materiál | 4500022985 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 434,45 | |
02.10.2012 | 2212008901 | Materiál | 4500022996 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 127,90 | |
02.10.2012 | 2212008902 | Materiál | 4500022994 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 399,46 | |
02.10.2012 | 2212008904 | Autobatérie | 4500022687 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 320,00 | |
02.10.2012 | 2212008951 | Materiál | 4500022991 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 34,58 | |
02.10.2012 | 2212008952 | Prenájom fliaš | 4500022706 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 89,71 |