Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2013 | 2213014624 | Kryt klinového remeňa | 4500045708 | KLC s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK | 31585540 | 61,30 | |
| 20.12.2013 | 2213014626 | Servisná činnosť | 4500046673 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 202,50 | |
| 20.12.2013 | 2313016913 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/1290/2013/Čierne/1019/Zdr | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 1,325,87 | |
| 20.12.2013 | 2213014322 | Prenájom zariadenia | 4500046500 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 202,54 | |
| 20.12.2013 | 2213014324 | Vododorovné dopravné značenie | 4500037866 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,975,50 | |
| 20.12.2013 | 2213014326 | Dočasné vododorovné dopravné značenie | 4500037785 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,213,25 | |
| 20.12.2013 | 2213014329 | aqeueous jetkleen service | 4500046567 | Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 31441963 | 693,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014336 | biely papier xerox | 4500044982 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 215,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014351 | bateria, uterak, mydlo | 4500046183 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 35,97 | |
| 20.12.2013 | 2213014353 | kopírovací papier biely | 4500045837 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 215,00 |