Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2013 | 2213007817 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 82,96 | |
| 30.07.2013 | 2213007863 | materiál | 4500038256 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 35,88 | |
| 30.07.2013 | 2213007865 | náradie | 4500038260 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 80,55 | |
| 30.07.2013 | 2213007870 | oprava a údržba stroja | 4500038259 | Margita Kubjatková - MARGITA, Čadečka 1536, Čadca, 022 01, SK | 30550173 | 16,66 | |
| 30.07.2013 | 2213007871 | dodanie hasiac. prístrojov | 4500038039 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 858,60 | |
| 30.07.2013 | 2213007872 | technická a emisná kontrola | 4500037347 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | |
| 30.07.2013 | 2213007873 | oprava a údržba oplotenia | 4500036900 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 9,820,80 | |
| 30.07.2013 | 2213007880 | klampiarske práce | 4500038234 | REGENA,s.r.o., Glejovka 1, Pezinok, 902 01, SK | 34108726 | 132,80 | |
| 30.07.2013 | 2213007885 | náhradné diely | 4500038239 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 865,00 | |
| 30.07.2013 | 2213007886 | náhradné diely | 4500037957 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 1,264,60 |