Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2013 | 2213005833 | strážna služba | 4500035890 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 | |
| 06.06.2013 | 2213005835 | strážna služba | 4500036075 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 | |
| 06.06.2013 | 2213005836 | oprava a údržba stavieb | 4500033793 | STACON s.r.o., Družstevná 345, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36351521 | 15,487,12 | |
| 06.06.2013 | 2213005837 | strážna služba | 4500035704 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,551,92 | |
| 06.06.2013 | 2213005839 | ochranné rukavice | 4500035684 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 321,60 | |
| 06.06.2013 | 2213005843 | elektorinšt. materiál | 4500035646 | Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 11746106 | 311,24 | |
| 06.06.2013 | 2213005844 | služby v obl. životného prostredia | 4500035844 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 73,73 | |
| 06.06.2013 | 2213005846 | servisná prehliadka zariadení | 4500034553 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 3,763,20 | |
| 06.06.2013 | 2213005848 | materiál | 4500034954 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 750,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005851 | hygienické potreby | 4500035808 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 397,51 |