Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2024 2324001927 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/02820 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 92,04
03.03.2024 2324001928 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/02819 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 113,40
01.03.2024 2224001871 Revízie elektrických zar. 4500233682 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 170,00
01.03.2024 2224001872 ND na vozidlá 4500233646 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 180,00
01.03.2024 2224001873 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500233957 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 20,087,11
01.03.2024 2224001874 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500233445 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 12,589,20
01.03.2024 2224001875 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500233606 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,092,77
01.03.2024 2224001876 ND na vozidlá, autobatérie 4500233977 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 997,87
01.03.2024 2224001877 Vysokoprietokový filter 4500233699 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 752,00
01.03.2024 2224001878 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500233075 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 631,24