Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2013 | 2213005576 | Denný záznam o výkone vozidla | 4500034331 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 101,20 | |
| 04.06.2013 | 2213005581 | Kancelárske potreby | 4500035585 | Karol Repiský - KORNEL &syn, Nám. SNP 18, Žarnovica, 966 81, SK | 10932640 | 33,89 | |
| 04.06.2013 | 2213005582 | Elektromateriál | 4500035454 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 275,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005583 | Elektromateriál | 4500035515 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 110,49 | |
| 04.06.2013 | 2213005584 | Materiál | 4500035473 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 203,69 | |
| 04.06.2013 | 2213005585 | Materiál | 4500035405 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 92,51 | |
| 04.06.2013 | 2213005586 | Materiál | 4500035461 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 304,63 | |
| 04.06.2013 | 2213005587 | Materiál | 4500035456 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 147,65 | |
| 04.06.2013 | 2213005588 | Strážna služba | 4500034136 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,678,40 | |
| 04.06.2013 | 2213005589 | Autosúčiastky | 4500035662 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 180,08 |