Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2013 | 2213005659 | Odsatie a vyčistenie žumpy | 4500034841 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 1,422,90 | |
| 04.06.2013 | 2213005661 | Výroba a predaj hydraulických hadíc na kosačku | 4500035694 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 312,06 | |
| 04.06.2013 | 2213005625 | Materiál | 4500035650 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 229,17 | |
| 04.06.2013 | 2213005627 | Oprava zametacieho vozidla | 4500035007 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 192,90 | |
| 04.06.2013 | 2213005629 | Revitalizácia odpočívadla Dechtáre | 4500033534 | KYBARO,s.r.o., Múrna 890, Važec, 032 61, SK | 36441783 | 8,202,19 | |
| 04.06.2013 | 2213005631 | Stavebné práce | 4500034840 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 19,939,88 | |
| 04.06.2013 | 2213005632 | Technik PO a BOZP | 4500035701 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 04.06.2013 | 2213005635 | Oprava vozidla | 4500035290 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 243,63 | |
| 04.06.2013 | 2213005637 | Materiál | 4500035467 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 321,42 | |
| 04.06.2013 | 2213005638 | Pneuservisné práce | 4500035475 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 171,82 |