Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.03.2024 2224001935 oprava JTG-3781 4500233987 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 110,00
01.03.2024 2224001936 pneuhustič, hadica 4500233983 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 19,51
01.03.2024 2224001937 provízia predaj DZ 01/24 ZM/2024/0091 4500234410 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 147,57
01.03.2024 2224001938 užívanie stojana 02/2024 ZM/2024/0076 4500234417 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
01.03.2024 2224001939 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500233282 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,400,00
01.03.2024 2224001961 Nápojové kupóny TT ZM/2024/0026 4500233887 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 4,40
01.03.2024 2224001962 servis BL192YL, BL853YA, BL486YJ 4500233659 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 1,170,09
01.03.2024 2224001963 oprava BT698FU 4500233918 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 647,45
01.03.2024 2224001964 činnosť PO, BOZP 02/2024 ZML/220/2010 4500234036 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
01.03.2024 2224001965 Karta fpoho, eStravenka 3/24 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 233,70