Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013 | 2213003935 | Údržba EZA | 4500032935 | TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK | 36394327 | 272,50 | |
| 24.04.2013 | 2213003936 | Materiál | 4500033236 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 101,36 | |
| 24.04.2013 | 2213003937 | Oprava vysokotlakového stroja | 4500033333 | Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK | 41529618 | 313,86 | |
| 24.04.2013 | 2213003942 | Kopírovacie zariadenie | 4500033120 | Eduard Salanci - ESAL, Vrbická 1869/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43914896 | 224,10 | |
| 24.04.2013 | 2213003943 | Pneumatiky | 4500032882 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 481,68 | |
| 24.04.2013 | 2213003944 | Mobilné telefóny, aktivácie | 4500033252 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 106,70 | |
| 24.04.2013 | 2213003945 | Drogistický materiál | 4500033227 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,235,70 | |
| 24.04.2013 | 2213003946 | Vytýčenie hraníc pozemkov cesty R2 | 4500032908 | GEODET, spol. s. r. o., Za hronským mostom 3, Zvolen, 960 01, SK | 31644341 | 317,00 | |
| 24.04.2013 | 2213003973 | Stravné lístky | 4500033127 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,000,00 | |
| 24.04.2013 | 2213003999 | likvidácia odpadu | 4500033235 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 45,68 |