Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 2224009867 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500242135 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,385,00 |
| 09.09.2024 | 2224009868 | Provízie z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0079 | 4500243006 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 304,04 |
| 09.09.2024 | 2224009870 | Energie za 05-07/2024 | ZM/2023/0432 | 4500243490 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 470,65 |
| 09.09.2024 | 2224009871 | provízia z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0077 | 4500243175 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 78,60 |
| 09.09.2024 | 2224009874 | IT Služby+Softvér | ZM/2023/0021 | 4500224187 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 420,679,97 |
| 09.09.2024 | 2224009875 | Oprava mosta R1-033 | ZM/2024/0336 | 4500240763 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 332,127,56 |
| 09.09.2024 | 2224009876 | oprava vozoviek 08/2024 | ZM/2020/0414 | 4500242142 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 16,407,45 |
| 09.09.2024 | 2224009877 | oprava vozoviek 08/2024 | ZM/2020/0414 | 4500241333 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 15,008,50 |
| 09.09.2024 | 2224009878 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500237940 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,165,00 |
| 09.09.2024 | 2224009879 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500237939 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,165,00 |