Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2013 | 2213002745 | Technická kontrola | 4500031953 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 8,33 | |
| 26.03.2013 | 2213002892 | nárhadné diely | 4500032041 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 214,34 | |
| 26.03.2013 | 2213002893 | náhradné diely | 4500032037 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbairska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 86,76 | |
| 26.03.2013 | 2213002894 | posypová soľ | 4500031920;4500031922 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 25,832,46 | |
| 26.03.2013 | 2213002895 | 4500031923 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 5,040,00 | ||
| 26.03.2013 | 2213002896 | súčiastky, materiál | 4500032054 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 390,29 | |
| 26.03.2013 | 2213002897 | súčiastky | 4500032022 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 70,01 | |
| 26.03.2013 | 2213003084 | pranie a žehlenie | 4500031374 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 127,00 | |
| 26.03.2013 | 2213003095 | Servisná činnosť | 4500032446 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,802,73 | |
| 26.03.2013 | 2113000281 | ZoD - R4 Košice Milhosť | ZML/751/2010 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 454,676,79 |