Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2013 | 2213002469 | vody do ostrekovačov, pletivo | 4500031103 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 212,55 | |
| 14.03.2013 | 2213002470 | projekt skutočného vyhotovenia ZTI - informačno predajné miesto Brodské | 4500029172 | Tonhauser Jaroslav, A. Mišúta 15/6, Prievidza, 971 01, SK | 41597931 | 285,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002471 | oprava a údržba monitorovacieho systému GPS na vozidlách s EVČ BA548PD BL687ES | 4500030980 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 1,067,40 | |
| 14.03.2013 | 2213002474 | oprava a údržba strihacích nožníc Mulag | 4500031348 | Peter Osuský TESNENIA, Horný rad 556/25, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 44225334 | 4,95 | |
| 14.03.2013 | 2213002476 | oprava štartéra fiat ducato | 4500031191 | Vladimír Mrázek, Rovensko 59, Rovensko, 905 01, SK | 33040923 | 420,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002480 | zneškodnenie odpadu | 4500031558 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 385,17 | |
| 14.03.2013 | 2213002482 | oprava BioČOV a výmena ponorného čerpadla | 4500031207 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35732911 | 704,60 | |
| 14.03.2013 | 2213002487 | náhradné diely a náradie | 4500031289 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 268,20 | |
| 14.03.2013 | 2213002502 | Mobilný telefón | 4500030437 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 182,50 | |
| 14.03.2013 | 2213002518 | profil | 4500030867 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 5,400,00 |