Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 2225009572 | oprava mosta R1-191 8/25 | ZM/2021/0389 | 4500260412 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 136,069,90 |
| 12.09.2025 | 2225009573 | Poštové služby za 08/2025 | 4500260192 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 14,486,70 | |
| 12.09.2025 | 2225009574 | vývoz separovaného odpadu 8/25 | 4500248236 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 69,00 | |
| 12.09.2025 | 2225009575 | servis stroja Kärcher | 4500259501 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 222,52 | |
| 12.09.2025 | 2225009577 | Adobe CC for teams, Stock Small | 4500259347 | RS TRADE, s.r.o., Narcisová 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 52364259 | 2,905,00 | |
| 12.09.2025 | 2225009578 | Brašna prvej pomoci | 4500259511 | VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80, OSTRAVA 23 - Martinov, 723 00, CZ | 27774821 | 164,04 | |
| 12.09.2025 | 2225009579 | ND na krovinorezy | 4500258646 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 447,30 | |
| 12.09.2025 | 2225009580 | OOPP | 4500259551 | TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK | 36574465 | 599,27 | |
| 12.09.2025 | 2225009581 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500259398 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 435,29 |
| 12.09.2025 | 2225009582 | Výmena mostných záverov | ZM/2023/0337 | 4500252360 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 542,903,94 |