Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 2226004941 | Zneškodnenie odpadu 04/2026 | ZML/392/2010 | 4500269610 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 71,39 |
| 07.05.2026 | 2226004942 | Pracovné náradie, materiál | 4500270490 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 394,07 | |
| 07.05.2026 | 2226004943 | Nájomné Sučany 04/2026 | ZM/2015/0122 | 4500268383 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 34,211,91 |
| 07.05.2026 | 2226004944 | Mesačná kontrola EPS 04/26 | 4500265753 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 07.05.2026 | 2226004945 | výmena akumulátorov EPS | 4500269107 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 146,00 | |
| 07.05.2026 | 2226004946 | Likvidácia odpadu 4/26 | 4500269535 | Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34119647 | 243,96 | |
| 07.05.2026 | 2226004947 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500270671 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,393,36 |
| 07.05.2026 | 2226004949 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500270655 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,642,20 |
| 07.05.2026 | 2226004950 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500270683 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 973,45 |
| 07.05.2026 | 2226004951 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500270696 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 191,71 |