Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | 2225009431 | servisná prehliadka | 4500258031 | D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 51162270 | 3,558,90 | |
| 11.09.2025 | 2225009432 | OOPP | 4500259298 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 384,60 | |
| 11.09.2025 | 2225009433 | oprava BL994SI | 4500259297 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 849,75 | |
| 11.09.2025 | 2225009434 | oprava valca MPL50 podvalník | 4500258578 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 985,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009443 | Pneumatiky | 4500259600 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 80,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009435 | pranie, žehlenie OOPP 8/25 | 4500259081 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 147,55 | |
| 11.09.2025 | 2225009436 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500258027 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 1,255,00 |
| 11.09.2025 | 2225009437 | Zvodnica | ZM/2023/0485 | 4500258309 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 8,347,20 |
| 11.09.2025 | 2225009438 | Oprava meteozariadenia 9/25 | ZM/2025/0288 | 4500258658 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 14,330,00 |
| 11.09.2025 | 2225009439 | Bezpečnostný materiál | 4500258313 | BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra, 949 01, SK | 46409947 | 970,38 |