Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | 2225009440 | Mazivá | 4500258704 | ML Lubservis, a.s., Šustekova 49, Bratislava - Petržalka, 851 04, SK | 36710113 | 213,90 | |
| 11.09.2025 | 2225009441 | Poťahy pre VW T6 8 | 4500258298 | Ing. Ľubomír Ferianc, Východná 836, Východná, 032 32, SK | 50876490 | 177,56 | |
| 11.09.2025 | 2225009442 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500258698 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 8,735,72 |
| 11.09.2025 | 2225009422 | parkovacia karta 9/25-9/26 | 4500259317 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 1,200,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009444 | Pracovné náradie, chemikálie | 4500259462 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 500,34 | |
| 11.09.2025 | 2225009427 | Vyúčtovanie Digital 365 vydaní | 4500259246 | MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51904446 | 97,48 | |
| 11.09.2025 | 2225009445 | Mazivá | 4500259445 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 336,31 | |
| 11.09.2025 | 2225009464 | Vyúčtovanie Daňový Tip | 4500256663 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 211,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009446 | ročná kontrola detských ihrísk | 4500251330 | Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča, 014 01, SK | 46186123 | 1,175,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009465 | Vyúčtovanie Účtovný Tip | 4500256663 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 211,00 |