Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 2224009511 | solárny panel pre LED Svetlo | 4500241972 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 380,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009512 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500242138 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,116,00 |
| 30.08.2024 | 2224009513 | Stavebný, hutný materiál | 4500242145 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 183,40 | |
| 30.08.2024 | 2224009514 | servis, oprava BA145PN | 4500242455 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 4,729,40 | |
| 30.08.2024 | 2224009515 | Tonery | 4500242331 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 188,40 | |
| 30.08.2024 | 2224009516 | ND na vozidlá, náradie | 4500242374 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 506,76 | |
| 30.08.2024 | 2224009517 | ND na vozidlá | 4500242359 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 76,80 | |
| 30.08.2024 | 2224009518 | ND na vozidlá, materiál | 4500242336 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 417,64 | |
| 30.08.2024 | 2224009520 | Reklamné predmety | 4500242696 | VINS s.r.o., Školská 53, Vinosady, 902 01, SK | 36414026 | 247,20 | |
| 30.08.2024 | 2224009521 | Spojovací, spotr materiál | 4500241912 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 40,80 |