Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2012 | 2212009541 | Huawei | 4500023451 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 40,85 | |
| 16.10.2012 | 2212009542 | Materiál | 4500023348;4500023137 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 348,00 | |
| 16.10.2012 | 2212009545 | Materiál | 4500023392 | Šipikal Karol, Rekreačná cesta 379, Nová Baňa, 968 01, SK | 41413601 | 40,95 | |
| 16.10.2012 | 2212009543 | Materiál | 4500022337 | Ing. Vladimír Širocký, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 112,50 | |
| 16.10.2012 | 2212009544 | Stavebné práce | 4500023138 | TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK | 36202771 | 419,56 | |
| 16.10.2012 | 2212009546 | Servisná prehliadka | 4500023369 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 442,82 | |
| 16.10.2012 | 2212009547 | Oprava | 4500023186 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 445,42 | |
| 16.10.2012 | 2212009548 | Výroba sieti | 4500022523 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 2,562,00 | |
| 16.10.2012 | 2212009553 | Materiál | 4500023407 | Rímeš Eduard Železiarstvo, Horné Bašty 13, Trnava, 917 01, SK | 33554315 | 33,52 | |
| 16.10.2012 | 2212009554 | Materiál | 4500023232 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 299,36 |