Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2012 | 2212009555 | Oprava | 4500023487 | Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK | 34426272 | 348,50 | |
| 16.10.2012 | 2212009567 | pranie | 4500023741 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 16.10.2012 | 2212009570 | Stravné lístky | 4500023512 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 215,30 | |
| 16.10.2012 | 2212009628 | pranie | 4500023731 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 16.10.2012 | 2212009668 | priem. soľ | 4500023379;4500024135;4500024137;4500024138;4500024139 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 80,477,32 | |
| 16.10.2012 | 2212009515 | dodávka vody z verejného vodovodu, odberné miesto: SSÚD Trnava | ZM/2011/0275 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 2,430,99 | |
| 16.10.2012 | 2212009899 | Údržba SAP | 4500024333 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 | |
| 16.10.2012 | 5012001042 | Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy - DO Sverepec | ZM/2012/0355 | Stredoslovenska energetika-Distribu, Ulica republiky 5, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 906,53 | |
| 16.10.2012 | 2112001250 | mpv | 52112/2012 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 1,497,59 | |
| 16.10.2012 | 2112001251 | MPV | 411/2009 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 14,850,75 |