Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2012 | 2212011447 | Prenájom fliaš | 4500025296 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 29,67 | |
| 19.11.2012 | 2212011472 | Prenájom fliaš | 4500026341 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 16,72 | |
| 19.11.2012 | 2212010915 | Hygienický materiál | 4500024797 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 209,96 | |
| 19.11.2012 | 2212010930 | oprava sign. prívesu | 4500024224 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,345,90 | |
| 16.11.2012 | 2212010875 | tlač nálepok | 4500024407 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 15,00 | |
| 16.11.2012 | 2212010884 | posypová soľ | 4500025329 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 16.11.2012 | 2212010885 | nápojová poukážka | 4500025252 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 65,30 | |
| 16.11.2012 | 2212010916 | odpad | 4500025382 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 927,52 | |
| 16.11.2012 | 2112001411 | 4500018426 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 287,871,32 | ||
| 16.11.2012 | 2212010815 | rozbor vody | 4500024748 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 73,20 |