Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2012 | 3012000530 | Nájomné | 4500025785 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 544,78 | |
| 20.11.2012 | 3012000531 | Nájomné | 4500025788 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 1,651,36 | |
| 20.11.2012 | 2112001404 | 4500026097 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 59,599,00 | ||
| 20.11.2012 | 2112001405 | 4500026095 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 59,599,00 | ||
| 20.11.2012 | 2212010951 | visiaci zámok | 4500024222 | Ing. Ľuboš Baluska BALU, V. Clementisa 56, Trnava, 917 01, SK | 30971756 | 295,20 | |
| 20.11.2012 | 2212010969 | pneuservis | 4500025659 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 38,00 | |
| 20.11.2012 | 2212010970 | materiál | 4500025764 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 92,75 | |
| 20.11.2012 | 2212010973 | zariadenie ČOV | 4500023006 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 1,532,20 | |
| 20.11.2012 | 2212011028 | stav. materiál | 4500025695 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 195,40 | |
| 20.11.2012 | 2212011029 | oprava zadnej steny budovy | 4500023380 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 19,760,00 |