Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2012 | 2212010821 | upratovanie | 4500025529 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,217,31 | |
| 14.11.2012 | 2212010823 | materiál | 4500025381 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 158,14 | |
| 14.11.2012 | 2212010826 | el. spotrebiče | 4500025218 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 353,30 | |
| 14.11.2012 | 2212010830 | mobil | 4500024955;4500025230 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 14,60 | |
| 14.11.2012 | 2212010844 | spojová súprava | 4500024322 | Elektro Fran, s. r. o., Podvysoká 334, Pdvysoká, 023 57, SK | 44815280 | 77,00 | |
| 14.11.2012 | 2212010846 | strážna služba | 4500023173 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 | |
| 14.11.2012 | 2212010848 | odvoz odpadu | 4500025328 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 258,00 | |
| 14.11.2012 | 2212010850 | prevádzka SK a ČOV | 4500023177 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 14.11.2012 | 2212010863 | školenie BOZP a OPP | 4500025862 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 160,30 | |
| 14.11.2012 | 2212010865 | bezpečn. značenie | 4500025865 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 0,66 |