Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2012 | 2212010839 | služby BOZP a OPP | 4500025352 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 480,00 | |
| 14.11.2012 | 2212010840 | služby ŽP | 4500025353 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 132,77 | |
| 14.11.2012 | 2212010842 | reflexná páska | 4500025276 | SAMPET, spol. s.r.o., Rybničná 36/1, Bratislava, 831 06, SK | 31351964 | 46,60 | |
| 14.11.2012 | 2212010579 | Stravné lístky | 4500025359 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,200,00 | |
| 14.11.2012 | 2212010646 | oprava a údrž. nákl. áut | 4500024984 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 1,061,11 | |
| 14.11.2012 | 2212010852 | požiarne tab. -rozmiestnenie | 4500024957 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 120,10 | |
| 14.11.2012 | 2212010892 | pletivo | 4500025143 | Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. -, Belá 5, Trenčín, 911 01, SK | 11771356 | 332,50 | |
| 14.11.2012 | 2212010894 | nemrznúca zmes | 4500025181 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 200,00 | |
| 14.11.2012 | 2212010912 | kanc. potreby | 4500025330 | DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 72,50 | |
| 14.11.2012 | 2212010990 | Ad Blue | 4500025142 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 239,80 |