Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2012 | 2212011253 | Pneuservisné práce | 4500024345 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 41,86 | |
| 12.11.2012 | 2212011254 | Pneuservisné práce | 4500024389 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,42 | |
| 12.11.2012 | 2212011256 | Pneuservisné práce | 4500024466 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,29 | |
| 12.11.2012 | 2212011257 | Pneuservisné práce | 4500024249 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,71 | |
| 12.11.2012 | 2212011260 | Pneuservisné práce | 4500024398 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 42,09 | |
| 12.11.2012 | 2212011273 | Pneuservisné práce | 4500024432 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 71,20 | |
| 12.11.2012 | 2112001430 | 4500018928 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 4,373,00 | ||
| 12.11.2012 | 2212011453 | Materiál | 4500021301 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 94,56 | |
| 12.11.2012 | 2212011454 | Kancelársky materiál | 4500025043 | Ing. Eva Bordigová - VOVA, Borbisova 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30517486 | 74,10 | |
| 12.11.2012 | 2212011621 | Seminár | 4500025932 | PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 49,17 |