Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | 2224009180 | Dopravné značky | 4500241660 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 760,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009181 | vodoinštalačný materiál | 4500241740 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 731,46 | |
| 21.08.2024 | 2224009182 | Prechodová skrúž | 4500241866 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 59,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009183 | Batéria SAFT | 4500241775 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 29,94 | |
| 21.08.2024 | 2224009184 | prenájom oceľových fliaš | 4500241521 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009185 | revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500241517 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 572,00 |
| 21.08.2024 | 2224009186 | oprava riadiacej jednotky | 4500240967 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 2,175,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009187 | Pracovné náradie, materiál | 4500241804 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 977,42 | |
| 21.08.2024 | 2224009188 | ND na vozidlá | 4500241783 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 713,33 | |
| 21.08.2024 | 2224009189 | Pneumatiky | 4500241836 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 7,279,68 |