Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | 2224009142 | servis BL558GZ | 4500241897 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 325,03 | |
| 20.08.2024 | 2224009143 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500241582 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,798,35 |
| 20.08.2024 | 2224009144 | STK BL856EA | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 20.08.2024 | 2224009145 | STK vozidiel | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 528,00 | |
| 20.08.2024 | 2224009146 | servis AA081LT | 4500241889 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 938,46 | |
| 20.08.2024 | 2224009147 | servis BL545GZ | 4500241882 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 93,54 | |
| 20.08.2024 | 2224009148 | servis BL724IR | 4500241881 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 363,45 | |
| 20.08.2024 | 2224009149 | servis BT255VT | 4500241890 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 178,50 | |
| 20.08.2024 | 2224009150 | servis BL094RN | 4500241896 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 91,43 | |
| 20.08.2024 | 2224009151 | servis BL970EB | 4500241898 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 416,25 |