Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2012 | 2212008130 | 4500021776 | REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava-Staré Mesto, 810 01, SK | 35719192 | 364,99 | ||
| 27.08.2012 | 2312009145 | MPV | VP/2012/09227 | Búryová Mária, Kollárová 329/43, Nová Baňa, 968 01, SK | 495306293 | 142,25 | |
| 27.08.2012 | 2312009146 | MPV | VP/2012/09228 | Adamko Juraj, B. Bullu 4103/1, Martin, 036 01, SK | 511014335 | 45,11 | |
| 27.08.2012 | 2112000921 | mpv | 42671/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 144,84 | |
| 27.08.2012 | 2112000934 | MPV - ZP | 46655/2012 | Ing. Jozef Záhradník, Šrobárova 2668/17, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 3,591,53 | |
| 27.08.2012 | 2112000958 | MPV | 37626/2012 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 374,43 | |
| 27.08.2012 | 2212007747 | 4500021357 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | ||
| 27.08.2012 | 2212007748 | 4500021351 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 642,74 | ||
| 27.08.2012 | 2212007775 | 4500018647 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 695,00 | ||
| 27.08.2012 | 2212007846 | 4500021477 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 216,02 |