Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | 2224009043 | výmena čelného skla AA070JL | 4500241724 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 505,39 | |
| 16.08.2024 | 2224009044 | Pracovné náradie | 4500241604 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 735,30 | |
| 16.08.2024 | 2224009045 | Kamenivo | 4500240500 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 321,30 | |
| 16.08.2024 | 2224009046 | Posúdenie PD | 4500241100 | E.I.C.Engineering inspection compan s.r.o., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK | 36670901 | 220,00 | |
| 16.08.2024 | 2224009048 | Poplatky za VISA, MC 7/24 | ZM/2024/0087 | 4500242061 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 160,234,14 |
| 16.08.2024 | 2224009049 | Poplatky za Visa, MC 7/2024 | ZM/2024/0083 | 4500242063 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 16,582,45 |
| 16.08.2024 | 2224009050 | opravy vozoviek Ke, R4 PO | ZM/2023/0312 | 4500232975 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 3,785,60 |
| 16.08.2024 | 2224009051 | oprava potrubí WC | 4500241625 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 997,48 | |
| 16.08.2024 | 2224009052 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0168 | 4500235279 | GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ | 13690337 | 43,837,62 |
| 16.08.2024 | 2224009053 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500233532 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 784,40 |