Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2012 2212001271 4500012119 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 347,30
08.02.2012 2112000222 4500010627 ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK 35829583 7,990,20
08.02.2012 2212001085 4500011662 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,555,96
08.02.2012 2312000444 MPV KZ 30201/413/2011/DH/1022/Sl Pastierik František, Mládeže 296/64, Dolný Hričov, 013 41, SK 480712739 4,029,02
08.02.2012 2312000445 MPV KZ 30201/417/2011/DH/1022/Sl Ševčíková Mária, Dolný Hričov 377, Dolný Hričov, 013 41, SK 485722741 5,794,60
08.02.2012 2112000080 MPV OBJ/2071/2010 Dr. SMART&PARTNER,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50, Bratislava V, 831 02, SK 35864800 14,872,70
08.02.2012 2312000448 MPV KZ 30201/416/2011/DH/1022/Sl Rakučáková Anastázia, Dolný Hričov 383, Dolný Hričov, 013 41, SK 445311199 4,104,57
08.02.2012 2312000449 MPV KZ 30201/419/2011/DH/1022/Sl Hôrečná Mária, Mládeže 384/55, Dolný Hričov, 013 41, SK 455602718 2,937,51
08.02.2012 2312000452 MPV KZ 30201/422/2011/DH/1022/Sl Chlebúchová Eva, ČSA 1300/23, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 485124190 2,937,51
08.02.2012 2312000453 MPV KZ 30201/423/2011/DH/1022/Sl Kocmánek Ondrej, Dolný Hričov 359, Dolný Hričov, 013 41, SK 500412320 482,90