Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2012 | 2212003347 | 4500014868 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 39,24 | ||
| 12.04.2012 | 2212003348 | 4500014999 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,43 | ||
| 12.04.2012 | 2212003385 | 4500006080 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 5,113,75 | ||
| 12.04.2012 | 2312002706 | mpv | ZOVB 30201/002/2010/Spišský Štvrok/152/Geodetika | Jávorský Michal, Beskydská 3975/2, Banská Bystrica, 974 11, SK | 270930744 | 24,40 | |
| 12.04.2012 | 2312002707 | mpv | ZOVB 30201/003/2010/Spišský Štvrtok/152/Geodetika | Gutová Mária, Osloboditeľov 14/2, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 295525797 | 25,75 | |
| 12.04.2012 | 2312002708 | mpv | ZOVB 30201/004/2010/Spišský Štvrtok/152/Geodetika | Ďuricová Anna, Školská 455/8, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 6353296543 | 6,44 | |
| 12.04.2012 | 2212003131 | 4500014773 | ADIR, s. r. o., Sv. Vincenta 2, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 176,87 | ||
| 12.04.2012 | 2212003145 | 4500015146 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 50,71 | ||
| 12.04.2012 | 2212003146 | 4500015147 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 96,08 | ||
| 12.04.2012 | 2212003187 | 4500015124 | Michal Egyházy - NINETY9 Design, Medveďovej 5, Bratislava, 851 04, SK | 40769020 | 1,289,99 |