Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | 2224008461 | Oprava BA801PT | 4500241205 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 418,96 | |
| 05.08.2024 | 2224008462 | Oprava BT117DU | 4500240911 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 658,84 | |
| 05.08.2024 | 2224008463 | Spojovací, spotr materiál | 4500240355 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 999,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008464 | Likvidácia stavebného odpadu | 4500240411 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 14,98 | |
| 05.08.2024 | 2224008465 | nájomné 07/2024 | ZM/2015/0122 | 4500237479 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 22,058,62 |
| 05.08.2024 | 2224008466 | Likvidácia odpadu 07/24 | ZML/226/2010 | 4500241238 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 3,192,25 |
| 05.08.2024 | 2224008467 | Činn. BOZP a PO 08/2023 | ZML/223/2010 | 4500239970 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.08.2024 | 2224008469 | Roundup aktiv | 4500240513 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 840,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008470 | oprava hydromotora BL883EZ | 4500240902 | Anna Zvalčaková - AUTO T.L.A.K., Rybárska 2362/15, Prešov, 080 06, SK | 37712721 | 123,50 | |
| 05.08.2024 | 2224008472 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500240076 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 424,00 |