Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2212001753 | 4500011860 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 21,67 | ||
| 13.03.2012 | 2212001754 | 4500012528 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,192,40 | ||
| 13.03.2012 | 2212001805 | 4500013889 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 62,284,99 | ||
| 13.03.2012 | 2212001812 | 4500013458 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 47,103,09 | ||
| 13.03.2012 | 2212001857 | 4500010423 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 9,500,00 | ||
| 13.03.2012 | 2212001892 | 4500013047 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 23,00 | ||
| 13.03.2012 | 2212001907 | 4500012775 | MASS,spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 494, Teplička nad Váhom, 010 10, SK | 31607586 | 1,144,65 | ||
| 13.03.2012 | 2212001917 | 4500013214 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 161,25 | ||
| 13.03.2012 | 2212001928 | 4500013574 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 1,004,68 | ||
| 13.03.2012 | 2212001951 | 4500013581 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 218,90 |