Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2212001953 | 4500010566 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 426,82 | ||
| 13.03.2012 | 2212001955 | 4500013296 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | ||
| 13.03.2012 | 2212001957 | 4500013601 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 129,00 | ||
| 13.03.2012 | 2212001963 | 4500013865 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 157,73 | ||
| 13.03.2012 | 2212001976 | 4500013682 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 564,00 | ||
| 13.03.2012 | 2212001977 | 4500013591 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 330,00 | ||
| 13.03.2012 | 2212001978 | 4500014237 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 35934999 | 1,013,79 | ||
| 13.03.2012 | 2312001597 | mpv | KZ 30201/172/2010/Svrč/1019/Zdr | Kulla Stanislav, Podzávoz 2815, Čadca, 022 01, SK | 7306177626 | 915,77 | |
| 13.03.2012 | 2312001599 | mpv | KZ 30201/1189/2011/Čierne/1019/Zdr | Capková Oľga, Čierne 900, Čierne, 023 13, SK | 7062157608 | 17,98 | |
| 13.03.2012 | 2312001601 | mpv | KZ 30201/1179/2011/Čierne/1019/Zdr | Jurga František, Čierne 621, Čierne, 023 13, SK | 5906146950 | 660,37 |