Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | 2224008539 | reflexná detská vesta | 4500238865 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 1,779,00 | |
| 06.08.2024 | 2224008540 | Pracovné náradie | 4500241101 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 414,26 | |
| 06.08.2024 | 2224008541 | Pracovné náradie, materiál | 4500241325 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 755,65 | |
| 06.08.2024 | 2224008542 | servis BT344HA | 4500240458 | Todos s.r.o., Lamačská cesta 109A, Bratislava, 841 03, SK | 47256397 | 504,43 | |
| 06.08.2024 | 2224008543 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500240798 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 228,02 |
| 06.08.2024 | 2224008545 | Držiak FeZn | 4500241099 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 840,00 | |
| 06.08.2024 | 2224008547 | provízia za predaj DZ 07/24 | ZM/2024/0110 | 4500241640 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 13,764,24 |
| 06.08.2024 | 2224008548 | Nábytok | 4500240551 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 358,20 | |
| 06.08.2024 | 2224008549 | oprava BA995PI | 4500240683 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 1,624,36 | |
| 06.08.2024 | 2224008550 | provízia za predaj DZ 07/24 | ZM/2024/0077 | 4500241642 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 87,93 |