Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.02.2024 2224001105 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232682 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 774,90
09.02.2024 2224001106 balík služieb 4500232608 Global Procurement s. r. o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK 43955134 70,00
09.02.2024 2224001107 nabíjačka akumulátorov 4500232736 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 432,00
09.02.2024 2124000059 Poskytovanie služieb stavebného dozoru pre zabezpečenie kvality na stavbe D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie. 96527/2023 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 2,000,00
09.02.2024 2224001108 pouličné svietidlo 4500232703 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 759,94
09.02.2024 2124000061 UPS - APC Smart ZM/2020/0038 4500231777 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 2,400,00
09.02.2024 2224001109 elektroinštalačný materiál 4500232848 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 706,26
09.02.2024 2224001110 OOPP 4500232442 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 408,12
09.02.2024 2224001112 hygienický, čistiaci materiál 4500232501 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 933,50
09.02.2024 2224001113 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 01/2024 ZML/1241/2010 4500233498 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 99,408,94