Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | 2124000544 | oprava mosta ev. č. R1-018 | ZM/2024/0255 | 4500238999 | EUROVIA CS a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31818714 | 885,706,30 |
| 05.08.2024 | 2124000545 | Výkon STD - kvalitár | 96527/2023 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 4,000,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008445 | Projektová dokumentácia | ZM/2022/0297 | 4500232537 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 5,678,00 |
| 05.08.2024 | 2224008446 | pokládka koberca | 4500239183 | Peter Guráň, Liptovský Trnovec 251, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 53636597 | 690,50 | |
| 05.08.2024 | 2224008447 | Uhlová brúska | 4500240767 | MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54310270 | 671,48 | |
| 05.08.2024 | 2224008448 | Oprava BT597CM | 4500240782 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 1,793,40 | |
| 05.08.2024 | 2224008450 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500240361 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 35,149,00 |
| 05.08.2024 | 2224008451 | Stavebný, hutný materiál | 4500240466 | EURO KAMEŇ, s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36593648 | 830,91 | |
| 05.08.2024 | 2224008452 | Oprava čis. zariadenia | 4500240985 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 936,36 | |
| 05.08.2024 | 2224008453 | Oprava čis. zariadenia | 4500240962 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 834,34 |