Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | 2224008455 | Revízia strojov 07/2024 | ZM/2023/0403 | 4500240927 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 05.08.2024 | 2224008456 | Revízie zdvíh. zariadení | ZM/2023/0308 | 4500238785 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 63,00 |
| 05.08.2024 | 2224008457 | Oprava žacieho stroja | 4500241275 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 320,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008458 | Montáž autopoťahov | 4500239776 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 400,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008459 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500240444 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 322,18 | |
| 05.08.2024 | 2224008460 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500240790 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 71,32 |
| 05.08.2024 | 2224008461 | Oprava BA801PT | 4500241205 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 418,96 | |
| 05.08.2024 | 2224008462 | Oprava BT117DU | 4500240911 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 658,84 | |
| 05.08.2024 | 2224008463 | Spojovací, spotr materiál | 4500240355 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 999,00 | |
| 05.08.2024 | 2224008464 | Likvidácia stavebného odpadu | 4500240411 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 14,98 |