Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 2312000411 | mpv | 30603/KZ-20/2011/Lehôtka_pod_Brehmi/0208/Zdr | Harach Ondrej, Vansovej 10/82, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 510919174 | 348,88 | |
| 06.02.2012 | 5012000147 | nájomné + energie KC Žilina za 3/2012 | 4500012907 | Realitná kancelária RED, s.r.o., Námestie A.Hlinku 3/816, Žilina, 010 01, SK | 36418498 | 2,760,00 | |
| 06.02.2012 | 2112000061 | mpv | OBJ/82474/2011 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 355,56 | |
| 06.02.2012 | 2112000062 | mpv | OBJ/82474/2011 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 893,49 | |
| 06.02.2012 | 2312000409 | mpv | KZ 30201/1203/2011/Čierne/1019/Zdr | Rohoňová Božena, Erbenova 31, Staré Město pod Sněžníkem, 788 32, CZ | 6957207631 | 333,22 | |
| 06.02.2012 | 2212001375 | 4500011793 | KRÍDLA, s.r.o., Mierová 94, Humenné, 066 01, SK | 36466778 | 59,31 | ||
| 06.02.2012 | 2212001383 | 4500012686 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,600,00 | ||
| 06.02.2012 | 2212000942 | 4500013538 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 06.02.2012 | 2212000943 | 4500013542 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 06.02.2012 | 2212001660 | 4500013876 | HORNET, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 245,15 |