Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008400 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500241181 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 44,63 | |
| 02.08.2024 | 2224008401 | ND na vozidlá | 4500240896 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 706,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008402 | výroba podložiek BA658AJ | 4500240744 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 36,94 | |
| 02.08.2024 | 2224008403 | Pracovné náradie, materiál | 4500241240 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 561,23 | |
| 02.08.2024 | 2224008404 | Spojovací, spotr materiál | 4500241075 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 144,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008405 | oprava BL055HP | 4500241179 | B & B autoslužby, s.r.o., Lidická 1639/73, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 36789950 | 362,50 | |
| 02.08.2024 | 2224008406 | ND na vozidlá | 4500241132 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 971,36 | |
| 02.08.2024 | 2224008407 | STK BL144HZ | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008408 | PO, BOZP MA, HP Brodské 7/24 | ZML/220/2010 | 4500241064 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 02.08.2024 | 2224008409 | Pracovné náradie, mat. | 4500241054 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 87,00 |