Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | 2224008504 | Mikrovlnná rúra | ET/2024/0009 | 4500241122 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 66,05 |
| 05.08.2024 | 2224008505 | Oprava BL250UC | 4500241086 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 686,75 | |
| 05.08.2024 | 2224008518 | výmena mostného záveru | ZM/2023/0337 | 4500235518 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 116,781,19 |
| 05.08.2024 | 2224008521 | oprava mosta R1-003 7/24 | ZM/2023/0400 | 4500232575 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 200,880,52 |
| 05.08.2024 | 5024000373 | Ubytovanie | 4500241366 | EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 2, Bratislava, 811 09, SK | 45235309 | 5,015,00 | |
| 05.08.2024 | 5024000374 | Úhrada poplatku | 4500241343 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 360,00 | |
| 05.08.2024 | 3024000590 | pokuta | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 134,00 | ||
| 05.08.2024 | 3024000592 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,84 | ||
| 05.08.2024 | 3024000593 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,84 | ||
| 02.08.2024 | 2224008379 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500241146 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,421,40 |