Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 2224008254 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500240897 | U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK | 52810895 | 232,88 | |
| 31.07.2024 | 2224008255 | ND na vozidlá | 4500240970 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 381,58 | |
| 31.07.2024 | 2224008256 | Stavebný, hutný materiál | 4500240920 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 35,98 | |
| 31.07.2024 | 2224008257 | STK BT920AN | 4500240900 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 31.07.2024 | 2224008258 | údržba BL969IK | 4500240786 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,664,76 | |
| 31.07.2024 | 2224008259 | zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500239725 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,168,75 |
| 31.07.2024 | 2224008260 | hygienický, osobný materiál | ZM/2023/0183 | 4500240336 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 913,35 |
| 31.07.2024 | 2224008261 | oprava žalúzií, sieťok, kľučiek | 4500240036 | Herplast, s.r.o., Oravská Polhora 746, Oravská Polhora, 029 47, SK | 36732290 | 849,99 | |
| 31.07.2024 | 2224008262 | elektroinštalačný materiál | 4500241000 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 315,34 | |
| 31.07.2024 | 2224008263 | oprava BA382UT | 4500240874 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,184,03 |