Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 2224008243 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500231947 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,904,00 |
| 31.07.2024 | 2224008244 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500235410 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,686,00 |
| 31.07.2024 | 2224008245 | STK BL948IK | 4500240673 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 108,33 | |
| 31.07.2024 | 2224008246 | Nápojové kupóny MT | ZM/2024/0026 | 4500240059 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 168,00 |
| 31.07.2024 | 2224008247 | Nápojové kupóny LC | ZM/2024/0026 | 4500240731 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 70,00 |
| 31.07.2024 | 2224008248 | školenie obsluhy strojov | 4500240498 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 90,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008249 | Pracovné náradie, materiál | 4500240971 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 243,38 | |
| 31.07.2024 | 2224008250 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500229358 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,920,00 |
| 31.07.2024 | 2224008252 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500228523 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 4,080,00 |
| 31.07.2024 | 2224008253 | Omietka fasádna akryl. | ET/2024/0005 | 4500240629 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 578,00 |