Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.02.2024 2224001133 technologický servis ČOV AT 4500231468 Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 43874355 500,00
12.02.2024 2224001134 PK tunelov Branisko, Šibenik ZM/2021/0060 4500230586 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,048,30
12.02.2024 2224001136 Spodná stupačka 4500232978 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 95,00
12.02.2024 2224001137 údržba RC R3 01/24 ZML/1764/2010 4500232678 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 5,058,32
12.02.2024 2224001138 servis BT633GX 4500233073 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 416,71
12.02.2024 2224001139 servis vzduchotechnických zar. 4500230387 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 2,400,00
12.02.2024 2324001287 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/02070 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 875,47
12.02.2024 2224001140 údržba RC R3 1/24 ZML/189/2007 4500232901 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 58,273,83
12.02.2024 2224001141 Odvoz kalu z čističky 4500232972 Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK 40402380 979,20
12.02.2024 2224001142 OOPP 4500232621 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 287,80